各相关单位：
    企业大量缺乏内部控制的专业人才。对于尚未进行内部控制建设的企业，如何有效开展内部控制流程的梳理，正确认识内部控制与流程梳理之间的关系。对于已经按照应用指引要求建设完成《内部控制手册》的企业，如何真正实施和有效运行内部控制手册，将其融入现实的企业管理环境中，达到真风险管控目的。对于已经开始运行的内部控制，又如何落实国资委、财政部证监会等监管机构的要求，提供恰当披露的评价报告与审计报告等等。所有这些都成为企业面临的突出问题。
    为此，定于2012年12月份-2013年1月份举办“企业内部控制流程梳理与评价操作实务”研修班，望受邀单位积极派员参加。

【研修安排与收费标准】
1、时间地点：2012年12月14-20日   海南·三亚（14日全天报到）
    收费标准：4800元/人（含培训费、场地费、资料费、食宿费、考察费等）
2、时间地点：2013年01月11-16日   黑龙江·哈尔滨（11日全天报到）
    收费标准：4500元/人（含培训费、场地费、资料费、食宿费、考察费等）

【研修大纲】
（一）企业内部控制建设的路线图设计与实施
    企业内部控制建设的总体路线图设计
    内部控制建设的总体原则：立足现状、基于监管、优化管理
    内部控制建设的工作程序
    内部审计部门在内部控制建设中的职责与任务
    内部控制建设中咨询机构的职责作用与有效沟通
    内部控制建设中的目标细化与风险评估
（二）企业内部控制建设完成后的有效运行
    内部控制建设完成后企业面临突出的问题
    内部控制有效运行的标准
    如何将内部控制手册融入企业管理的实践
    企业内部控制文化建设的关键点与推行实施
    内部控制建设完成后的持续改进、跟踪考核
（三）内部控制评价工作的组织与具体程序
    内部控制评价机构的设置条件及具体要求
    常见的内部控制评价机构设置形式及优缺点分析
    内部控制评价涉及到的相关方及其职责分工
    如何制定有效的内部控制评价工作方案
    了解被评价单位内部控制基本情况的主要方法
    内部控制调查表的设计内容及要点
    实施现场检查测试应注意的八个问题
（四）内部控制评价内容与方法
    内部控制评价的原则
    内部控制评价的对象
    内部控制评价指标体系构建
    公司层面关键控制点的评价与相关指标
    业务流程层面关键控制点的评价与相关指标
    内部控制评价常用方法：访谈、资料分析、问卷调查、穿行测试、实地检查等
（五）内部控制缺陷认定与报告
    内部控制缺陷分类
    如何有效辨识重大缺陷与重要缺陷
    常见的内部控制重大缺陷情形
    内部控制缺陷认定的程序
    内部控制缺陷认定标准与跟踪整改
    内部控制缺陷报告的汇报途径与有效沟通
（六）内部控制评价披露要求
    内部控制评价报告的内容与格式要求
    内部控制评价报告的报送与披露要求
    多地上市内部控制评价报告披露要求的差异性分析

附：三亚会议行程安排
12月14日：全天报到   宿：三亚
12月15日：内控课程研修  宿：三亚
12月16日：内控课程研修   宿：三亚
12月17日：8：00三亚酒店出发，游览国际一流滨海山地度假型森林公园——电影《非诚勿扰2》拍摄地——【亚龙湾热带天堂森林公园】（游览约120分钟，赠送景区内光观车）；午餐前往4A景区—亚龙湾国家旅游区，游览素有“东方夏威夷”美誉的【亚龙湾沙滩】，漫步洁白细腻珊瑚沙海岸，领略“天下第一湾”的震撼神采；欣赏【亚龙湾中心广场】亚龙湾风景区：游览世界上天然与人工结合的最好的蝴蝶园【蝴蝶谷】；浏览陈列来自四大洋的数千种珍奇贝类的【贝壳馆】。
宿：三亚
12月18日：早餐后参观海南最具特色的水晶疗养基地【水晶展览馆】；尔后游览集中外园林、佛教文化于一体的福泽之地、著名的5A级景区【南山佛教文化苑】，仰瞻雄伟的大雄宝殿、膜拜世纪之作——海上108米的海上三面观音圣像；品南山素斋，下午坐船前往西岛，感受岛上新鲜的空气和让人流连往返海天一色，（请带好泳衣），岛上自由活动，可自费体验海南独有的新奇神秘的潜水等海上娱乐活动，探寻美丽的海底世界（水上娱乐项目自理）；
宿：三亚
12月19日：早餐后乘车游览珊瑚自然保护区【大东海旅游区】；参观国内首家大型免税购物商场——【三亚免税店】（游览约60分钟）；游览著名4A级景区【天涯海角风景区】（游览约150分钟），有情人终成眷属的浪漫开端，天荒地老不变的爱情圣地。
宿：三亚
12月20日：早餐后结束本次行程，安排送机。

附：哈尔滨行程安排
2013年1月11日：全天报到 宿：哈尔滨
2013年1月12日：内控课程研修 宿：哈尔滨
2013年1月13日：早餐后游览哈尔滨开发区，亚洲第一高钢塔--龙塔广场，游览哈尔滨保存最完整的具有百年历史的、俄式随军东正教堂—圣索菲亚教堂(外观)，参观信宇俄罗斯百货商场或列娜俄罗斯工艺品商店，感受松花江冰上活动：含冬泳、冰帆、冰嘎等，午餐后乘车经松花江公路大桥游览太阳岛风景区，久负盛名的太阳岛雪博会，哈尔滨人民战胜汹涌肆虐的洪水的标志--防洪纪念塔，哈尔滨母亲河---松花江，可参观双山或北方名城东北土特产参茸中心，逛一逛拥有71座欧洲各风格建筑、亚洲最长的商业步行街＂夜幕下的哈尔滨＂重要拍摄地——中央大街，踩在坚实而精巧、光滑而细腻的石头路面上，置身于建筑艺术长廊中，感受充满异国情调百年老街的无穷韵味……晚欣赏冰雪大世界。
 宿：哈尔滨
2013年1月14日：乘早餐后，乘车赴亚洲最大最大的国际滑雪中心——亚布力滑雪旅游度假区，沿途欣赏领略北国林海雪原风光。抵达亚布力后，参观大学生广场，在亚布力滑雪场滑雪2小时，（提供雪鞋、雪板、雪杖），亲自体验惊险而刺激的贵族滑雪运动，后车赴雪乡。 宿：雪乡火炕
2013年1月15日：早在日出或日落时，顶着凛凛寒风“好色之徒” 乘坐雪域登山车[自费]登雪乡最高峰－洋草山，当红彤彤，金灿灿的美丽画卷展现那一刻早已忘却了寒冷，拍摄雪乡之奇观（国家级获奖雪景摄影作品大多从这里拍摄的，欣赏在太阳光的照射下,积雪发出神秘的淡粉色,木栅栏在淡粉色的雪地上拉出长长的影子,屋顶上飘着缕缕轻烟,偶尔传来几声犬吠, 坐上也可继续乘坐马拉爬犁，早餐后游览童话世界中国第一雪乡—双峰林场，沿途可看到银装素裹的世界，欣赏千里冰封，万里雪飘的北国冬季雪景．雪乡曾藏于深山不为人知；雪乡其实很小只有一条大街称为雪韵大街,雪乡的雪由于它独特的地理位置,不是一次大雪可以堆积成那种美轮美奂的雪景的,需要一次一次反复的白雪覆盖在屋顶,木桩,所谓随物具形，堆积成雪蘑菇，奔马等雪塑.参观影视群部落，木栅栏让我们回忆起下乡知青那个年代的生活, 《闯关东》《大约在冬季》等著名电视剧在此取景．漫步浏览最为淳朴的北方特色的农家村落―――雪韵大街，感受远离喧嚣，宁静自然的乡村风光，雪乡的夜景尤为美丽，洁白如玉的白雪在大红灯笼的照耀下，宛如朵朵白云飘落人间，幻化无穷… 宿：雪乡火炕
2013年1月16日：早餐后返回哈尔滨（车程5小时左右），后自由返程结束愉快的东北考察.（提示：返程请预定15:00以后的航班）

【报名咨询】

    联系电话：010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

    联 系 人：李先生   陈小姐

    传真号码：010-58850935

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