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企业内部控制流程梳理与评价操作实务(三亚-哈尔滨)

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企业培训网     (本课程全年循环滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,您可以拨打010-62278113咨询最新时间、地点等培训安排。本课程亦可以安排企业内训,欢迎来电咨询相关事宜!)

各相关单位:
    企业大量缺乏内部控制的专业人才。对于尚未进行内部控制建设的企业,如何有效开展内部控制流程的梳理,正确认识内部控制与流程梳理之间的关系。对于已经按照应用指引要求建设完成《内部控制手册》的企业,如何真正实施和有效运行内部控制手册,将其融入现实的企业管理环境中,达到真风险管控目的。对于已经开始运行的内部控制,又如何落实国资委、财政部证监会等监管机构的要求,提供恰当披露的评价报告与审计报告等等。所有这些都成为企业面临的突出问题。
    为此,定于2012年12月份-2013年1月份举办“企业内部控制流程梳理与评价操作实务”研修班,望受邀单位积极派员参加。

【研修安排与收费标准】
1、时间地点:2012年12月14-20日   海南·三亚(14日全天报到)
    收费标准:4800元/人(含培训费、场地费、资料费、食宿费、考察费等)
2、时间地点:2013年01月11-16日   黑龙江·哈尔滨(11日全天报到)
    收费标准:4500元/人(含培训费、场地费、资料费、食宿费、考察费等)

【研修大纲】
(一)企业内部控制建设的路线图设计与实施
    企业内部控制建设的总体路线图设计
    内部控制建设的总体原则:立足现状、基于监管、优化管理
    内部控制建设的工作程序
    内部审计部门在内部控制建设中的职责与任务
    内部控制建设中咨询机构的职责作用与有效沟通
    内部控制建设中的目标细化与风险评估
(二)企业内部控制建设完成后的有效运行
    内部控制建设完成后企业面临突出的问题
    内部控制有效运行的标准
    如何将内部控制手册融入企业管理的实践
    企业内部控制文化建设的关键点与推行实施
    内部控制建设完成后的持续改进、跟踪考核
(三)内部控制评价工作的组织与具体程序
    内部控制评价机构的设置条件及具体要求
    常见的内部控制评价机构设置形式及优缺点分析
    内部控制评价涉及到的相关方及其职责分工
    如何制定有效的内部控制评价工作方案
    了解被评价单位内部控制基本情况的主要方法
    内部控制调查表的设计内容及要点
    实施现场检查测试应注意的八个问题
(四)内部控制评价内容与方法
    内部控制评价的原则
    内部控制评价的对象
    内部控制评价指标体系构建
    公司层面关键控制点的评价与相关指标
    业务流程层面关键控制点的评价与相关指标
    内部控制评价常用方法:访谈、资料分析、问卷调查、穿行测试、实地检查等
(五)内部控制缺陷认定与报告
    内部控制缺陷分类
    如何有效辨识重大缺陷与重要缺陷
    常见的内部控制重大缺陷情形
    内部控制缺陷认定的程序
    内部控制缺陷认定标准与跟踪整改
    内部控制缺陷报告的汇报途径与有效沟通
(六)内部控制评价披露要求
    内部控制评价报告的内容与格式要求
    内部控制评价报告的报送与披露要求
    多地上市内部控制评价报告披露要求的差异性分析

附:三亚会议行程安排
12月14日:全天报到   宿:三亚
12月15日:内控课程研修  宿:三亚
12月16日:内控课程研修   宿:三亚
12月17日:8:00三亚酒店出发,游览国际一流滨海山地度假型森林公园——电影《非诚勿扰2》拍摄地——【亚龙湾热带天堂森林公园】(游览约120分钟,赠送景区内光观车);午餐前往4A景区—亚龙湾国家旅游区,游览素有“东方夏威夷”美誉的【亚龙湾沙滩】,漫步洁白细腻珊瑚沙海岸,领略“天下第一湾”的震撼神采;欣赏【亚龙湾中心广场】亚龙湾风景区:游览世界上天然与人工结合的最好的蝴蝶园【蝴蝶谷】;浏览陈列来自四大洋的数千种珍奇贝类的【贝壳馆】。
宿:三亚
12月18日:早餐后参观海南最具特色的水晶疗养基地【水晶展览馆】;尔后游览集中外园林、佛教文化于一体的福泽之地、著名的5A级景区【南山佛教文化苑】,仰瞻雄伟的大雄宝殿、膜拜世纪之作——海上108米的海上三面观音圣像;品南山素斋,下午坐船前往西岛,感受岛上新鲜的空气和让人流连往返海天一色,(请带好泳衣),岛上自由活动,可自费体验海南独有的新奇神秘的潜水等海上娱乐活动,探寻美丽的海底世界(水上娱乐项目自理);
宿:三亚
12月19日:早餐后乘车游览珊瑚自然保护区【大东海旅游区】;参观国内首家大型免税购物商场——【三亚免税店】(游览约60分钟);游览著名4A级景区【天涯海角风景区】(游览约150分钟),有情人终成眷属的浪漫开端,天荒地老不变的爱情圣地。
宿:三亚
12月20日:早餐后结束本次行程,安排送机。

附:哈尔滨行程安排
2013年1月11日:全天报到 宿:哈尔滨
2013年1月12日:内控课程研修 宿:哈尔滨
2013年1月13日:早餐后游览哈尔滨开发区,亚洲第一高钢塔--龙塔广场,游览哈尔滨保存最完整的具有百年历史的、俄式随军东正教堂—圣索菲亚教堂(外观),参观信宇俄罗斯百货商场或列娜俄罗斯工艺品商店,感受松花江冰上活动:含冬泳、冰帆、冰嘎等,午餐后乘车经松花江公路大桥游览太阳岛风景区,久负盛名的太阳岛雪博会,哈尔滨人民战胜汹涌肆虐的洪水的标志--防洪纪念塔,哈尔滨母亲河---松花江,可参观双山或北方名城东北土特产参茸中心,逛一逛拥有71座欧洲各风格建筑、亚洲最长的商业步行街"夜幕下的哈尔滨"重要拍摄地——中央大街,踩在坚实而精巧、光滑而细腻的石头路面上,置身于建筑艺术长廊中,感受充满异国情调百年老街的无穷韵味……晚欣赏冰雪大世界。
 宿:哈尔滨
2013年1月14日:乘早餐后,乘车赴亚洲最大最大的国际滑雪中心——亚布力滑雪旅游度假区,沿途欣赏领略北国林海雪原风光。抵达亚布力后,参观大学生广场,在亚布力滑雪场滑雪2小时,(提供雪鞋、雪板、雪杖),亲自体验惊险而刺激的贵族滑雪运动,后车赴雪乡。 宿:雪乡火炕
2013年1月15日:早在日出或日落时,顶着凛凛寒风“好色之徒” 乘坐雪域登山车[自费]登雪乡最高峰-洋草山,当红彤彤,金灿灿的美丽画卷展现那一刻早已忘却了寒冷,拍摄雪乡之奇观(国家级获奖雪景摄影作品大多从这里拍摄的,欣赏在太阳光的照射下,积雪发出神秘的淡粉色,木栅栏在淡粉色的雪地上拉出长长的影子,屋顶上飘着缕缕轻烟,偶尔传来几声犬吠, 坐上也可继续乘坐马拉爬犁,早餐后游览童话世界中国第一雪乡—双峰林场,沿途可看到银装素裹的世界,欣赏千里冰封,万里雪飘的北国冬季雪景.雪乡曾藏于深山不为人知;雪乡其实很小只有一条大街称为雪韵大街,雪乡的雪由于它独特的地理位置,不是一次大雪可以堆积成那种美轮美奂的雪景的,需要一次一次反复的白雪覆盖在屋顶,木桩,所谓随物具形,堆积成雪蘑菇,奔马等雪塑.参观影视群部落,木栅栏让我们回忆起下乡知青那个年代的生活, 《闯关东》《大约在冬季》等著名电视剧在此取景.漫步浏览最为淳朴的北方特色的农家村落―――雪韵大街,感受远离喧嚣,宁静自然的乡村风光,雪乡的夜景尤为美丽,洁白如玉的白雪在大红灯笼的照耀下,宛如朵朵白云飘落人间,幻化无穷… 宿:雪乡火炕
2013年1月16日:早餐后返回哈尔滨(车程5小时左右),后自由返程结束愉快的东北考察.(提示:返程请预定15:00以后的航班)

【报名咨询】

    联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

    联 系 人:李先生   陈小姐

    传真号码:010-58850935

    电子邮件:71peixun@163.com

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 学员信息(三人以上报名请下载培训报名表):
 姓 名  职 务  电 话  手 机  E-mail
         
         
         
 备 注——
 1、收到贵公司报名信息后,我们将第一时间和贵公司参会联系人进行确认。
 2、开课前两周,我们将为贵公司发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等相关事项告知与您。
 3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
 4、联系咨询电话:010-62278113  13718601312;传真:010-58850935;邮件:71peixun@163.com。
   
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