培训安排：2026年5月15日成都、5月17日青岛
培训费用：1580元/人（含培训费、资料费、会务服务费）
课程背景：
在全球跨境电商行业持续发展、国内税收监管体系全面升级的双重背景下，2026年新《增值税法》正式实施，金税四期实现税务、海关、外汇、平台，资金、物流信息等多维度数据全域联动、穿透式监管，税务机关对跨境电商的监管已转向“全链条精准监管”
当前，跨境电商企业普遍存在诸多财税难题:新增值法风险:不同出口模式处理差异、出口退税规则变化、费用发票抵扣风险频发、跨境服务征税汇算清缴风险:收入确认争议点、境外费用、多店铺模式汇算、核定征收、无票支出、合规利润提取方案业务架构风险:赛维模式1.0/2.0、群店模式、买单出口、收入拆分等业务税收定性争议频发，“合理商业目的”与“避税认定”的边界究竟在哪里?跨境合规复杂：境外资金回流的外汇与税务双合规、CFC适用场景。
课程收益：
本课程聚焦行业痛点，结合最新政策口径与实战案例，厘清增值税、汇算清缴、最近税收征管核心合规要点，规避涉税风险，搭建完善的财税合规体系。
1、梳理税务总局最新征管口径，把握2026年核心政策变化与监管新趋势
2、掌握新增值税法对跨境电商的影响，吃透新增值税法关键变化
3、应对所得税汇算清缴动向:掌握收入确认、成本列支、证据链规范
4、掌握电商企业核心财税痛点:通透赛维模式的税务认定边界、群店合规申报难点、核定征收政策走向、境外资金回流的外管与税务双合规
5、优化业务模式，搭建可持续的财税合规架构
6、结合最新的征管口径与行业实操案例，输出从业务流到税务端的闭环合规方案
课程大纲：
模块一:政策新形势一-2026年的变化与监管格局
1、新增值税法正式实施:对电商企业的核心影响全景梳理
2、金税四期与平台数据报送联动:税务机关现在能看到什么
3、税务总局对电商的最新征管口径:整体收紧方向与执法重点
模块二:增值税合规一新税法下的操作难点
1、一般纳税人与小规模纳税人认定:境内/跨境电商的常见难点与"零缓冲"风险
2、四种出口模式的增值税处理差异:9610直邮/1039市场采购/9710/9810海外仓
3、成本发票与进项税抵扣:高频风险点与规划思路
4、支付境外平台费用的增值税代扣代缴:最新口径与操作要点
模块三:企业所得税汇算一-高频风险与费用扣除合规
1、收入确认风险
2、费用扣除三大难点:
1、投流/广告费的扣除限额规则
2、境外平台服务费的合规扣除凭证取得方式
3、无票支出的合规处理
3、核定征收与查账征收的最新认定标准(事先核定与事后核定的区别)
4、合规利润提取方式与对应税收风险
模块四:业务模式合规-架构风险识别与认定边界
1、赛维1.0与2.0:两种模式的税收风险与税务机关实际认可程度对比
2、群店模式的合规申报路径与风险防控要点
3、买单出口的整治趋势与合规经营架构搭建
4、拆分收入避税认定:总局最新口径与"合理商业目的”的判断标准
5、跨境电商综试区核定征收政策:现状评估与2026年走向
模块五:跨境专项一一境外资金与架构合规
1、境外资金回流:外汇管理与税务双合规要点
2、CFC规则适用场景与境外关联交易的税务合规要点模块六:综合实战一一案例剖析与合规体系落地
1、典型案例深度剖析:各类风险的真实处理结果与警示
2、电商企业税收风险应对与合规体系搭建
培训讲师：赵国庆，知名财税专家
企业实战经验5A税务集团全国技术总监多年一线跨境电商经验，多家大型跨境电商财税顾问众多跨境电商公司的落地方案设计与咨询欧盟商会、惠普、集团、上市等跨国公司咨询顾问。
税务机关十多年工作经历税务系统多年执教经验。原税务系统骨干教师，执教研究经验4年多的跨境电业务培训与咨询经验，深受学员欢迎北京大学、中国人大、上海财大等多所大学校外导师中央财经大学国际税务研究中心特聘研究员中国税务报特聘专家国家级报刊杂志发表论文百余篇。
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