课程时间：2024年12月19-20日（2天1晚）
上课地点：北京云臻金陵莲花酒店（北京丰台区莲花池南路1号院1号楼）
参课对象：财务总监、财务经理、财务负责人、愿意培养财务的老板/董事长
参课费用：3980元/人（含培训费、资料费、会务服务费）
课程背景：
2024 年大数据与智慧税务的“神力”突显，网红经济、高企&研发费用加计扣除、虚开专票偷税骗税、小微企业税收减免查补、留抵退税骗税、白酒与成品油频繁倒查、高净值群体股权等个税管理、房产税等小税种高额补税。
着实可见，经济下行，财政紧张，税务稽查狂野。2024年新《公司法》、新《会计法》、全面数字化发票、危害税收征管罪等一系列重大新政施行，对公司老板、股东、财务人员的法律责任承担又进行全新规范，提出新的企业商业思考与财务税务遵从要求。2024年终已至，所得税汇算清缴布局悄然开启。以利润表为规划目标，过渡至资产负债表全盘布局，既要达到企业税负均衡，又要实现税收风险适中，在新的经济环境与全新税收政策之下，如何对年终的资产、负债、所有者权益进行梳理与安排，又将成为企业老板、股东、财务负责人以及财务人员的新课题与新挑战。同时，结合商业思维实施税收筹划真实案例进行充分分享，提升全面落地操作能力。
课程收益：
·清晰公司老板、股东、财务人员新形势下的法律责任承担新规范
·不同阶段与场景下企业财税风险的应对策略
·当前大数据与智慧税务管理严峻形势把控
·2024 年税收新政全方位掌握
·2024 年所得税汇算清缴的商业布局与财务应对升维
·真实商业咨询案例分享提升落地操作能力
授课老师
余琳：
·财加教育高级讲师
·长财咨询财务系统高级咨询师
·注册会计师、注册税务师
·历任知名证券会计师事务所高级审计经理，知名药企财务总监&董事秘书
·精通企业融资、企业上市、预算管理、税务规划、擅长解决企业疑难财税问题
王珊珊：
·财加教育高级讲师
·长财咨询财务系统高级咨询师
·注册会计师、注册税务师
·历任央企与大型民营企业税务总监，本硕博致力于税收理论和税收实务研究与探讨
·精通税务筹划，擅长解决企业疑难财税问题
课程大纲：
一、大数据与智慧税务最新形势
1、税收大数据管控逻辑与形势解读
2、风控与检查相关常识解读
3、检查工作流程解读
二、各类税务风控与稽查如何配合
1、典型案例一：风控——自然人股权转让个税申报异常个税漏缴案例
2、典型案例二：风控——医美公司申报数据异常案例
3、典型案例三：举报稽查——知名制造企业私卡收取货款被举报案例
4、典型案例四：举报稽查——家具企业被经销商举报账外收款偷税案
5、典型案例五：主管局推送稽查——虚假出口骗取退税案件
6、典型案例六：审计署移交稽查——涉嫌个人代开虚开发票案件
7、典型案例七：税警联合——货运物流平台企业涉嫌虚开发票案件
8、典型案例八：薇娅税务案的解读
三、不同阶段和场景下企业合规工作策略
1、被动合规
2、主动合规路径
四、2024年税收新政盘点
1、所得税新政：数字化智能化改造支出、研发费用加计扣除等
2、增值税新政：旅客运输服务数字化与进项抵扣、加计抵减等
3、“反向开票”：法理与实践的深思+农产品抵扣的同频思考
4、房地新政：契税为起点 买房全税种详解
5、小微企业增值税与所得税的优惠细节融合与落地
五、企业所得税汇算清缴升维
1、利润表与资产负债表的勾稽关系与税收连接
2、37张纳税申报表的填报逻辑与布局安排
3、核心风险事项盘点：发票与资金
4、收入类：各类收入与确认时间、发票开具、预收款项等
5、费用类：全面清理费用类税前扣除内容与规则
6、各类资产：盘点、减值、报废等涉税分析
六、实战案例分享：挑战与应对
1、网店销售：商业重构与税收筹划方案分享
2、白酒企业消费税：销售模式重塑与税负均衡方案分享
3、房产税：大数据比对与政策运用降税降风险方案分享
4、高净值个人：家庭财富税收规划方案分享
5、制造业企业：增值税15%加计+所得税研发120%+高新15%筹划方案分享
6、餐饮企业：商业连锁+产业延长+增值税免税+所得税免税筹划方案分享
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