课程安排：2022年12月30-31日 深圳
参课对象：
·董事长/总裁+财务总监+预算团队+业财团队+战略团队
·公司治理团队+各层责任中心核心管理团队
课程价格：
组团价：88000元/组，每组10人，每期每细分行业限1组
个人报名：12800元/人，含高端课程费、定制教材费、两天午餐、精品茶歇等
课程收益：
立理念，提能力，提高经营效率：
1、立理念，树立战略财经的经营理念；
2、提能力，建立高效经营的管理体系；
3、理念和能力的提升，带来经营的转变，偶尔所得转变为必然所得，凭运气赚钱转变为凭实力赚钱。
培训背景：
企业最大的执行力是落地并实现战略目标的能力，而以全面预算管理为核心的经营管理机制就是保障战略落地实现的重要手段。
华为从06年开始构建承接战略的经营管理体系，财经与业务互相配合，互为狼狈，做厚做实最小经营单元的经营管理，实现了公司的长期有效增长。
企业存在的经营&预算管理问题：
1、预算和战略“两张皮”，预算制定缺乏对战略的支撑。
2、不清楚哪个部门是利润中心，对应该承担什么样的经营指标争吵不休；
3、产品线和销售线不知道怎么确定经营指标，让公司目标协同一致；
4、预算究竟应该做到哪个层级，是不是做到一级部门就可以？
5、预算制定后，市场环境发生了变化，是否应该调整预算，如何调整预算？
6、财务在不同的业务发展阶段，应该如何支撑公司经营？
7、财务除了算算帐，不知道还能给公司带来什么价值。
如何构建经营管理体系？
经营管理是一个系统，企业需要战略，战略需要落地，需要通过经营管理体系实现。
财务规划要融合业务规划，全面预算要承接拉通业务与财务的战略规划，并且通过资源配置平衡当期收益与长期增长，保障战略落地。
经营分析要支撑决策，落实改进，保障年度预算目标的落地。
课程大纲：
第一天上午9：00~12：00
第一部分：战略财经思想
1.通过日常经营管理中存在的问题阐述战略经营整体框架；
2.战略财经思维与传统财经思维区别，以及战略财经对企业经营的意义；
3.华为战略财经发展史、组织结构、财经愿景和定位、财经重大变革。
第二部分：责任制经营
1.为何要实行责任制经营？为何要定位责任中心？责任中心是经营管理开展的基础，是授权行权的基础；
2.何为责任中心？责任中心与法人实体区别：责任中心体现内部经营管理需求，核算结果是经营报表，法人实体是为了外部遵从需要，结果是对外的账务报表；
3.对外的法人与对内的责任中心如何区分管理？责任中心的定义与定位，各类责任中心的区别及关注的财务指标；
4.责任中心定位后的应用及如何解决问题，责任中心定位对预算、核算影响，利用责任中心定位如何解决下放经营权问题，如何解决组织间的协同问题。
第一天下午14：00~17：00
第三部分：拉通业务财务的战略规划
1.企业战略规划中常见的现象
2.何为战略规划？应包含哪些内容？好的战略规划应是什么样的？
3.业务与财务规划为何要拉通？从财务结果角度验证业务规划逻辑是否正确？
4.业务规划与财务规划拉通6要素模型；
5.业务规划采用BLM模型，始于差距分析，采用“五看三定”进行市场洞察，业务规划应输出哪些内容与财务规划进行融合？
6.基于业务规划输出的内容，如何形成拉通财务业务的战略规划？
第二天上午9：00~12：00
第四部分：对准作战的全面预算-“投对钱，多赚钱，分好钱”
1.如何理解全面预算
a.企业全面预算中常见的现象与误区；
b.全面预算的定义；
c.全面预算的功能；
d.战略与预算，预算与目标的区别；
e.全面预算管理框架；
2.全面预算怎么体现投对钱，多赚钱
a.全面预算全景图，以及预算的6个原则；
b.三种目的预算：经营预算、能力预算、战略预算；
c.经营预算与战略预算生成机制
d.预算与目标的形成路径
e.预算模型：货币化表达业务计划，拉通业务、预算、核算及绩效评价
3.全面预算怎么管—弹性管控
a.资源预算基于财务诉求与业务动因诉求互相挤压，牵引效率效益的提升；
b.预算需要有灵活性，导向增长和冲锋，按照贡献配置资源，基于滚动预测弹性配置资源；具体配置原则与业务发展阶段有关；
c.战略预算按额管理，按项目专项管理；
4.预算怎么评审—保障预算质量
a.预算评审要素；
b.预算汇报框架；
5.预算怎么算—预核算闭环，预算考核闭环，保障“分好钱”
第二天下午14：00~17：00
第五部分：对准目标的经营分析—“一报一会”
1.企业经营分析报告与会议常见现象；
2.什么是“一报一会”？好的经营分析应该是什么样的？
3.高质量的经营分析报告如何开展？经营分析逻辑：回顾—预测—分析—措施；对准机会，通过”机会—目标—策略—行动—资源”展开经营行动。
4.集团主报告要暴露问题，暴露风险，暴露机会，经营单元报告要分析解决问题，预测机会，找出措施。
5.建立指标分析体系；
6.高质量的经营分析会议如何开展？做好会前准备，把控会中研讨，跟进会后闭环，支撑经营改进。
专家讲师：冯老师，华为原销服财经部长
18年工作经历，其中华为14年，担任销服财经部长，战略财经领域专家；华为经营分析“一报一会”项目、“利润中心建设”项目创始人和主导人；500强企业总裁管理教练，智囊团；某工控龙头企业特聘财务管控专家。
擅长领域：公司治理、战略财经、全面预算管理、经营分析、利润中心建设及财经变革，有丰富实战和落地经验，不空谈理论。
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