培训安排：2023年11月23-24日 广州
课程对象：企业财务总监、财务经理、财务主管、基础财务人员
收费标准：3980元/人（含午餐，资料，茶歇等）
课程背景：
近年来，税收新政层出不穷，数电票试点已经逐步推开，金税四期也已经基本开发完成，税务机关将进一步利用大数据实施税收风险管理，企业生产经营活动中全流程、全税种问题将一览无余。更加严格的税收征管环境，对企业的税务管理工作带来了全新的挑战。财务人员应及时更新税收观念，提高税收管理水平，学会用税收手段助力企业发展，我们财务人员需要深入了解财税政策，提前规避税收风险。本课程将通过分析企业全运营周期中的50个财税热点问题及丰富的案例详解税务风险，给大家提供如何合规处理财税问题、防范税收风险的技巧和思路！
课程收益：
思路梳理：全面掌握税收新政，提升税务处理能力，合理合规降低税务成本；
提升价值：从企业整体经营和发展战略高度，规划业务模式，规避税务风险；
实例操作：借鉴实际案例，使企业财务掌握分析问题的基本技能，也紧扣当下热点，迅速把握分析问题的思路和解决途径，将企业财税风险消灭在萌芽之中。
课程内容：
一、税收相关新政解析
1、关于金税四期的谣言和真相
2、以票控税向以数治税的进程
3、数电票关键变化要点解析
4、数电票与智慧税务
5、小规模纳税人减免增值税政策对一般纳税人的影响
6、增值税加计抵减政策再缩水！
7、小型微利企业政策有哪些调整？
8、研发费用税前加计扣除比例再提高！
9、残保金优惠再继续！
10、物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策解析
二、十个关键词把脉企业税务风险根源与应对策略
1、增值税、企业所得税、会计确认收入时点各不同；
2、税局口径下的“三流一致”和你想的可能大不同！
3、提供“无偿”借款服务，被税局稽查的根源！
4、往年费用本年票据的涉税处理案例与原理把控；
（不合规票据的补救、跨期票据的正确处理）
5、证据链下的咨询费与会议费；
6、大大方方用收据税前扣除的逻辑；
7、老板决策产生的税收风险；
8、不缴纳冤枉税案例的启示；
9、新购置固定资产的一次性税前扣除与备查账！
10、税税联动处理案例与税费联动。
三、企业成立之初财务人员必须掌握的8个涉税风险点及化解之道
1、成立公司形式的选择（有限责任公司、股份有限公司、个体户、合伙企业、个人独资企业）
2、自然人直接架构和持股公司架构的优劣势比较
3、公司关系选择的三大诀窍？（法律、经营、税收、其他）
4、企业成立之初的税收筹划要点（母子公司、总分公司的选择等）
5、先成立公司和先建厂房的纳税有什么不同？
6、新成立的企业什么时候建账？没有及时建账的风险？成立之初，没有收入，还需要报税吗？
7、认缴制下，公司的注册资本是越大越好吗？
8、公司营业执照注册资本100万，假设公司股东在公司成立之初先期投入了20万，账务处理不当会有什么风险？
四、企业正常经营中财务人员必须掌握的32个涉税风险点及化解之道
1、公司新成立，从小规模纳税人那租的房子，取得发票需要注意什么吗？
2、企业租的办公室准备装修，发生的支出计入什么科目？取得的发票应注意什么事项？租赁的房产，谁缴纳房产税？
3、企业从自然人那里租来的房子，个人都要交什么税？自然人是否可以享受“六税两费”50%减免？企业为自然人承担的相关税费能税前扣除吗？
4、房屋装修完毕后，房东违反合同，不再租赁该房屋，公司收到了1万元违约金是否属于价外费用缴纳增值税？
5、企业向员工租车，都有需要注意的事项？
6、关于私车公用，税局的规定是怎样的？
7、关于借款，利息结算单能否作为税前扣除凭证？发生贷款利息支出，能收取增值税专用发票用来抵扣吗？关于借款，有什么需要注意的事项吗？
8、固定资产的入账标准是多少？我们公司刚买了一批办公用家具，单位成本不高，但是总价值比较高，需要入固定资产吗？固定资产计提折旧时可以不留净残值吗？如何巧记固定资产折旧年限？
9、固定资产的税会差异如何体现？
10、公司购买固定资产，如何巧妙化解『专用』？
11、公司买车注意事项？
12、公司销售旧的小汽车怎么做账？
13、销售旧固定资产、旧货、旧物品，适用不同税率的十种情形！
14、公司为职工发放的通讯费、如何税前扣除?
15、举例说明增值税纳税义务时间是如何规定的？
16、什么是“非正常损失”，对于“非正常损失”，增值税和企业所得税有什么不同？
17、案例解析，如何通过规范会计账务处理，少交税？
18、年会员工抽奖得到的平板电脑按偶然所得交个税吗？
19、购买购物卡，赠送客户和发给员工需要注意的事项？
20、劳保属于职工福利吗？可以抵扣进项吗？交个税吗？
21、午餐费与误餐费哪个需要交个税？有什么不同？
22、旅行社给我们开的代订机票的发票，这个是不是能抵扣进项？
23、政府补助缴纳增值税吗？是不征税收入吗？不征税收入真的合适吗？
24、案例解析：易混淆增值税税目辨析
25、实务中，对于印花税缴纳，常见的误区有哪些？
26、“无租使用”和“免租期”的合同，那个是对出租方不利的？
27、什么是虚开发票？超出范围是否是虚开发票？“先卖后买”属于虚开吗？虚开普票有风险吗？税局是如何判断虚开发票的？
28、企业所得税前扣除的合法有效凭证包括哪些？
29、哪些业务无需发票即可税前扣除？
30、大额咨询费，税局会关注哪些？
31、业务招待费如何正确的入账？如何用足业务招待费扣除限额？
32、股权转让如何能少交税？
五、企业注销时财务人员必须掌握的10个涉税风险点及化解之道
1、企业注销前的财税处理
2、案例解析：企业所得税清算所得的规定
3、案例解析：企业注销前的个人所得税处理
4、公司注销时将剩余货物怎么处理？
5、公司注销的时候，账面显示有50万的存货，但仓库存货很少远远不到50万，该怎么办？
6、公司注销，有留抵税额能退税吗？不能退的话有没有好的解决办法？
7、企业注销时，有未分配利润，自然人股东需要缴纳个人所得税吗？
8、我司满足小型微利企业的条件，注销清算所得能否继续享受小型微利企业优惠政策呢？
9、认缴制的公司注销，股东是否要补齐注册资金？
10、注册公司容易，注销难，许多人计算成本后直接放弃。放任不管的后果是什么？
培训讲师：赵小红
国内著名实战派财税专家， 注册会计师、注册税务师；
天津某重点大学特聘讲师，中国财税联盟金牌讲师，多家财税机构特约讲师；
多次在中国税务报发表财税文章，并被各税局微信公众号转载；
20年以上财税工作经验，具有全面、扎实的财务功底；较强的财税实务分析能力，熟悉最新财务、税务知识，培训中，擅长结合企业的实际发展情况，用业财融合的角度看待、分析问题。
培训内容贴近企业实际，讲解深入浅出，结合多年的实战经验与案例，运用互动的授课方式，提高学员的积极性，营造课堂的参与性。剖析财税问题的底层逻辑，案例丰富，讲课风格幽默风趣、互动性强，深受会计朋友和企业家的喜欢。
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