【课程时间】2020年11月27日（周五）
【课程地点】北京•美泉宫饭店（详见开课通知）
【适合对象】内控部、内审部相关人员；相关工作人员及企业中高层管理者等
【收费标准】2300元/天/人（包括：讲座、讲义、午餐等）
【课程导读】
本课程是案例主导的课程。内部控制所涉及的重要工具，如不相容职务列表、流程图、风险矩阵和审计技术等，都会通过生动的案例得到精辟的解释和最佳实务对照。案例包括导入案例、要点案例和总结案例。导入案例引导出课程的框架，要点案例作为各个知识点的讲解，总结案例是对课程模块进行总结的综合案例。有些案例是微型案例，短小精悍，针对性较强；有些案例是大型案例，讲解时间可能会超过30分钟，会激发大家思考出工作中遇到的许多问题，老师会给学员思维驰骋的空间，也会给学员观点交流的时间。
【讲师实力】宋德亮
上海国家会计学院教授，审计研究所所长，上海市审计学会常务理事。宋老师兼任多家上市公司的独立董事、审计委员会召集人，在财务会计和风险管控方面有着丰富的实践经验和深厚的理论功底。
加入国家会计学院之前，宋老师曾在著名的国际会计师事务所安永（Ernst & Young）担任项目经理，曾经主持或参与过的审计项目包括中国工商银行、大众保险公司、申能股份公司等国内外著名企业的审计，还主持过大量税务咨询和内部控制咨询项目。
在国家会计学院，宋老师参与了财政部会计准则制定和企业内部控制规范等多项重大课题，开设的课程集中在会计和审计相关的领域，包括战略导向型风险管控，风险导向审计等，理论与实务结合紧密，不仅案例丰富、授课生动，而且可操作性强。
曾经培训过的单位包括宝钢集团、中国移动、中国建设银行、太平洋保险、申银万国、罗地亚等国内外著名的企业和国内主要的会计师事务所。
【课程大纲】
一、国资委内控监管新规
1.1建立健全内控体系，进一步提升管控效能
1.2强化内控体系执行，提高重大风险防控能力
1.3加强信息化管控，强化内控体系刚性约束
1.4加大企业监督评价力度，促进内控体系持续优化
1.5加强出资人监督，全面提升内控体系有效性
二、完善内部控制体系
2.1C-SOX误区
2.2框架的充实与拓展
2.3国际标准vs中国实践
2.4应用指引
2.5评价指引与审计指引
三、内部审计实务与准则
3.1内审机构的规模
3.2内审的工作内容与工作方式
3.3设计缺陷与运行缺陷
3.4作业准则与业务准则
3.5内部审计技术探索
四、常用的内部控制措施
4.1实务中的常见错误
4.2不相容职务列表
4.3多道审批与重复审批
4.5会计控制与财产保护
4.6绩效考核博弈
五、内部控制手册
5.1内控手册的内容与形式
5.2行走顺序与要点识别
5.3制度汇编的分解与铆合
5.4流程语言体系
5.5持续有效的技术保障
六、战略与风险
6.1风险管控与战略匹配
6.2风险地图与风险矩阵
6.3策略综合运用
6.4关键业绩指标
6.5头脑风暴与找“风筝”
七、总结与提升
7.1企业文化与风险管控
7.2大数据环境风险管控
【报名咨询】
联系电话：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
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