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企业全运营周期中50个财税热点、难点问题及纳税规划新思路

(本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打13718601312咨询最新时间、地点等培训安排!)

【培训安排】2023年11月23-24日 广州
【课程对象】企业财务总监、财务经理、财务主管、基础财务人员
【培训费用】3980元/人/2天(含午餐,资料,茶歇等)

【课程介绍】
近年来,税收新政层出不穷,数电票开票试点已经逐步推开,金税四期也已经基本开发完成,税收征管环境更加严格,对企业的税务管理工作带来了全新的挑战。我们财务人员想要节税,需要深入了解财税政策,掌握纳税筹划的新思路,更新税收观念,提高税收管理水平,学会用税收手段经营和管理企业。同时需要了解企业常见的财税热点问题,通过分析企业全运营周期中50个财税热点问题及丰富的案例详解税务风险,给大家提供如何合规处理财税问题、防范税收风险及纳税筹划的技巧和思路!

【课程收益】
思路梳理:全面掌握纳税筹划思路,提升税务筹划思考力,合理合规降低税务成本;
提升价值:从企业整体经营和发展战略高度,规划业务模式,规避税务风险;
实例操作:借鉴实际案例,使企业财务掌握分析问题的基本技能,也紧扣当下热点,迅速把握分析问题的思路和解决途径,将企业财税风险消灭在萌芽之中。

【课程内容】
一、企业成立之初财务人员必须掌握的8个涉税风险点及化解之道
1、成立公司形式的选择(有限责任公司、股份有限公司、个体户、合伙企业、个人独资企业)
2、自然人直接架构和持股公司架构的优劣势比较
3、公司关系选择的三大诀窍?(法律、经营、税收、其他)
4、企业成立之初的税收筹划要点(母子公司、总分公司的选择等)
5、先成立公司和先建厂房的纳税有什么不同?
6、新成立的企业什么时候建账?没有及时建账的风险?成立之初,没有收入,还需要报税吗?
7、认缴制下,公司的注册资本是越大越好吗?
8、公司营业执照注册资本100万,假设公司股东在公司成立之初先期投入了20万,账务处理不当会有什么风险?

二、企业正常经营中财务人员必须掌握的32个涉税风险点及化解之道
1、公司新成立,从小规模纳税人那租的房子,取得发票需要注意什么吗?
2、企业租的办公室准备装修,发生的支出计入什么科目?取得的发票应注意什么事项?租赁的房产,谁缴纳房产税?
3、企业从自然人那里租来的房子,个人都要交什么税?自然人是否可以享受“六税两费”50%减免?企业为自然人承担的相关税费能税前扣除吗?
4、房屋装修完毕后,房东违反合同,不再租赁该房屋,公司收到了1万元违约金是否属于价外费用缴纳增值税?
5、企业向员工租车,都有需要注意的事项?
6、关于私车公用,税局的规定是怎样的?
7、关于借款,利息结算单能否作为税前扣除凭证?发生贷款利息支出,能收取增值税专用发票用来抵扣吗?关于借款,有什么需要注意的事项吗?
8、固定资产的入账标准是多少?我们公司刚买了一批办公用家具,单位成本不高,但是总价值比较高,需要入固定资产吗?固定资产计提折旧时可以不留净残值吗?如何巧记固定资产折旧年限?
9、固定资产的税会差异如何体现?
10、公司购买固定资产,如何巧妙化解『专用』?
11、公司买车注意事项?
12、公司销售旧的小汽车怎么做账?
13、销售旧固定资产、旧货、旧物品,适用不同税率的十种情形!
14、公司为职工发放的通讯费、如何税前扣除?
15、举例说明增值税纳税义务时间是如何规定的?
16、什么是“非正常损失”,对于“非正常损失”,增值税和企业所得税有什么不同?
17、案例解析,如何通过规范会计账务处理,少交税?
18、年会员工抽奖得到的平板电脑按偶然所得交个税吗?
19、购买购物卡,赠送客户和发给员工需要注意的事项?
20、劳保属于职工福利吗?可以抵扣进项吗?交个税吗?
21、午餐费与误餐费哪个需要交个税?有什么不同?
22、旅行社给我们开的代订机票的发票,这个是不是能抵扣进项?
23、政府补助缴纳增值税吗?是不征税收入吗?不征税收入真的合适吗?
24、案例解析:易混淆增值税税目辨析
25、实务中,对于印花税缴纳,常见的误区有哪些?土地租赁合同缴纳印花税吗?
26、“无租使用”和“免租期”的合同,那个是对出租方不利的?
27、什么是虚开发票?超出范围是否是虚开发票?“先卖后买”属于虚开吗?虚开普票有风险吗?
28、企业所得税前扣除的合法有效凭证包括哪些?
29、哪些业务无需发票即可税前扣除?
30、大额咨询费,税局会关注哪些?
31、业务招待费如何正确的入账?如何用足业务招待费扣除限额?
32、股权转让如何能少交税?

三、企业注销时财务人员必须掌握的10个涉税风险点及化解之道
1、企业注销前的财税处理
2、案例解析:企业所得税清算所得的规定
3、案例解析:企业注销前的个人所得税处理
4、公司注销时最好只保留资产负债表的哪2项?
5、公司注销时将剩余货物怎么处理?
6、企业欠股东借款,确实无力支付,注销时,如何不征税?
7、股东欠企业借款,无法偿还,如何注销?
8、企业注销时,有未分配利润,自然人股东需要缴纳个人所得税吗?
9、认缴制的公司注销,股东是否要补齐注册资金?
10、注册公司容易,注销难,许多人计算成本后直接放弃。放任不管的后果是什么?

四、数电票背景下,纳税筹划新思路分享
【案例分析】企业刚挂牌就马上分红4个亿,省税1亿的秘诀!
1、数电票对企业的深远影响
2、什么是合规的纳税筹划?
3、纳税筹划的特征?
4、数电时代合规纳税筹划的原理和方法
(1)利用纳税人身份筹划法  (2)税基筹划法  (3)税率筹划法

五、如何利用税收政策做好纳税筹划
1、加计抵减政策解析与纳税筹划案例
2、设备、器具扣除一次性税前扣除政策与纳税筹划案例
3、购置专用设备抵免企业所得税应纳税额政策解析与纳税筹划
4、租金收入的税收规定与纳税筹划
5、同样的业务下,不同的处理方式,对税收的影响;
6、房产税纳税筹划思路分享
7、企业聘用员工的纳税筹划思路分享
8、个税筹划案例

六、纳税筹划前置,合同节税与股权架构节税案例分享
【案例分析】合同稍加注意,节税100万元,是如何做到的?
1、案例解析:过度筹划补税2.1亿元,原因何在?
2、案例解析:不同税率下,成本差异,对所得税的影响;
3、如何利用商业模式的改变节税?
4、带人和不带人的合同,纳税大不同!
5、进项不足筹划案例
6、如何利用合同的改变,把不可抵扣的进项变为可以抵扣的!
7、利用股权架构节税案例分享

培训讲师】赵小红老师
国内著名实战派财税专家,  注册会计师、注册税务师;
天津某重点大学特聘讲师,中国财税联盟金牌讲师,多家财税机构特约讲师;
多次在中国税务报发表财税文章,并被各税局微信公众号转载;
20年以上财税工作经验,具有全面、扎实的财务功底;较强的财税实务分析能力,熟悉最新财务、税务知识,培训中,擅长结合企业的实际发展情况,用业财融合的角度看待、分析问题。
培训内容贴近企业实际,讲解深入浅出,结合多年的实战经验与案例,运用互动的授课方式,提高学员的积极性,营造课堂的参与性。剖析财税问题的底层逻辑,案例丰富,讲课风格幽默风趣、互动性强,深受会计朋友和企业家的喜欢。

【报名咨询】

联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  13120125786

联 系 人:李先生  陈小姐

电子邮件:25198734@qq.com  11075627@qq.com

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2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
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