培训安排：2021年6月26-27日 重庆· 颐和幸福酒店
培训对象：各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员，注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
培训费用：3880元/人（含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等）
培训背景：
“放水养鱼”－ 各种优惠政策惠泽九州；
“四面埋伏”－ 银行 + 发票 + 物流 + 合同四位一体；
“守株待兔”－ 万事俱备只待个别自作聪明之徒撞枪；
“引蛇出洞”－ 政府福利政策多多总有不安生者以为法外无天；
“关门打狗”－ 金税四期 + 大数据让机会主义者坐以待毙；
“秋后算账”－ 大数据留痕，出来混总是要还的！
大潮过后才知道谁在“裸泳”，涉税雷区在“以数治税”智慧税务下“裸露”；
本课结合地产企业各税种稽查区域，以案说法，让财税人员熟知税务雷区，并提前布局谋划，严防雷区引爆，从而知己知彼，百战不殆。
培训讲师：李国华
注册会计师，注册税务师、资产评估师、全国管理咨询师；北京财税研究院研究员；中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师；我公司首席税务咨询师、著名实战派地产税务专家。现担任多家大中型地产企业和税务、审计、评估等税务顾问工作。从事税务工作20余年，熟悉税收征管工作的实际情况，深谙企业的涉税需求，具有丰富税务实战经验，并操刀数十家上市公司及大型企业税收筹划。
先后在上百个城市举办过财税专题讲座与培训，深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合，讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用； 授课风格生动诙谐、风趣幽默，深受学员好评，业内称为“实战大师、金牌讲师”。
培训大纲：
一、全方位立体稽查体系及税务雷区防控策略
二、以案说法——地产企业票据税务雷区及防控策略
1、没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”
2、税务局如何查发票？
3、有发票就一定能在税前扣除吗？
4、白条入账涉税雷区及防控策略
5、真票假业务的涉税雷区及防控策略
6、4个发票作废雷区一定不要踩
7、超经营范围能否开票？涉税雷区在哪？
8、真实发生的交易却收到“虚开发票”如何处理看这里？
9、善意取得虚开的发票涉税要点把控及防控策略
10、哪些情况可以使用“分割单”，哪些情况不能用
11、4项预提费用财税要点把控及处理技巧
12、所得税和土地增值票据列支差异比对
三、以案说法——地产企业增值税税务雷区及防控策略
1、进项抵扣涉税雷区及应对技巧
2、销项常见涉税雷区及应对技巧
3、无偿与有偿涉税雷区及风险管控
4、营销策略涉税雷区及各税种风险管控
5、三流不一致能否抵扣进项税和税前扣除？
6、销售抵债资产如何缴纳增值税？
7、地价款款抵扣涉税要点把控及处理技巧
8、虚开增值税专票涉税雷区及风险应对
四、以案说法——地产企业所得税税务雷区及防控策略
1、预交阶段涉税雷区及应对策略
2、完工条件后涉税雷区及应对策略
3、成本分摊涉税要点把控及处理技巧
4、税务机关为啥关注往来款？如何应对？
5、为什么大额异常费用成为税务稽查的重点？
6、资产损失涉税雷区及应对策略
7、关联交易涉税去及谋划策略
8、财政返还涉税雷区及处理技巧
9、税收优惠雷区 — 细致入微的前置条件
10、小规模纳税人免税优惠临界点风险管控
11、小微和个体工商户筹划雷区及应对策略
12、税收洼地稽查雷区及应对技巧
五、以案说法——地产企业土增税务雷区及防控策略
1、土增预征涉税雷区及风险把控
2、融资费用涉税雷区及各税种差异处理
3、土地一级开发涉税雷区及风险管控
4、红线外支出涉税雷区及处理技巧
5、拆迁补差费涉税雷区及处理技巧
6、装修费用涉税雷区及处理技巧
7、车库销售涉税雷区及处理技巧
8、尾房销售财税要点把控及处理技巧
9、4种加计扣除及涉税风险把控
10、资本运作涉税雷区及风险管控
六、以案说法——地产企业个税税务雷区及防控策略
1、应付利息挂账未支付被查补税款上百万，为啥？
2、个税重灾区—福利费稽查风险防范及谋划策略
3、企业发“微信红包”缴税攻略
4、股东借款稽查案例剖析及应对技巧
5、高管借款不还补税多多
6、个人所得税代扣代缴不容忽视的6个问题
7、此津贴≠彼津贴，该交的税千万别漏交
8、误餐补助和午餐补助读音相同，税会待遇也相同吗？
9、集团公司发给下属子公司员工的“创新奖”按哪种所得代扣个税
10、员工工资为零，单位只缴纳社保，个税如何处理？
11、股权转让个税雷区及应对策略
12、超过5年税务机关是否还可以征税？
七、以案说法——地产企业印花税税务雷区及防控策略
1、小小印花税，缴纳需谨慎
2、2句话掌握印花税
3、印花税稽查新手段 — 末级科目余额表
4、合同未履行未贴花补税100万
5、应税凭证记载金额变动是否补贴花？
6、十款借款合同不缴缴纳印花税
八、以案说法——地产企业房产税税务雷区及防控策略
1、“在建工程”科目长期挂账
2、未作为房屋管理，但符合房屋定义的资产
3、单独作为设备设施核算附属设施和配套设施
4、房屋发生增减变化，而房产税申报信息与之增减期间不匹配
5、地价款未缴纳房产税
6、临时售楼部是否缴纳房产税？
九、以案说法——地产企业土地使用税税务雷区及防控策略
1、土地使用税的智能稽查
2、什么时候开始缴纳土地使用税？如何谋划？
3、晚交土地使用税补税上百万 — 不可忽视的涉税雷区及应对技巧
4、土地使用税优惠涉税雷区及应对策略
十、专家现场与您答疑互动，学员问老师答，疑难问题不带回家。
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