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企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务

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    (本课程全年循环滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,您可以拨打010-62278113咨询最新时间、地点等培训安排。本课程亦可以安排企业内训,欢迎来电咨询相关事宜!)

    从2012年到2014年,无论是中央和地方国有控股上市公司、非国有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年报的同时,披露公司内部控制的自我评价报告以及内部控制审计报告。一系列内部控制密集监管文件的出台,标志着中国已经进入内部控制建设、评价与审计的新纪元。2014年之后,中国上市公司的内部控制的问题将不再是建设,而更多的是如何落地和优化,这将涉及到内部控制的评价、审计整改、内部控制与其他监管标准体系整合、内部控制信息化落地问题。为此,北京国家会计学院在2013年成功培训15期的基础上,开展了集中备课、调整大纲、深入研讨等工作。2014年,我们将延续以往培训的经验,依托自身内部控制多年的培训与实务资源优势,从注重案例教学,训练实战操作为目的,以价值增值为核心理念,再次推出《企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班》。招生内容如下:
一、目标学员
中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的以下人员:
    ·董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;
    ·上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员;
    ·企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人;
    ·负责上市公司财务报告内部控制审计的注册会计师;
    ·其他有志于了解上市公司内部控制建设、评价与审计实务的人员。
二、课程内容
(一)上市公司内部控制建设与评价中存在的问题:价值增值视角
    ·内部控制是紧箍咒还是增加企业价值
    ·2013上市公司内部控制存在的突出问题
    ·内部控制帮助企业增加价值的路径
(二)价值增值导向的企业内部控制与流程再造
    ·企业生命周期与管理决策重点
    ·目标管理与流程管理孰优孰劣
    ·内部控制建设本质是流程梳理工作
    ·内部控制评价的本质是流程优化工作
    ·内部控制是企业流程再造的过程
    ·内部控制的落地依赖于信息化固化流程
    ·内部控制与企业其他标准体系的整合问题
    ·企业内部控制建设中的流程梳理与优化
(三)内部控制建设程序与组织设置
    ·内部控制体系建设的标志性成果有哪些?
    ·内部控制体系建设的五步工作法
    ·内部控制建设组织设置
    ·不同阶段工作重点及运用的方法
    ·如何编制一个好的内部控制建设方案
    ·内部控制建设实务模拟:以采购、销售流程、工程建设为例
    ·某大型集团的管控体系建设案例
(四)企业内部控制流程梳理与风险识别
    ·流程梳理中的风险识别与评估的方法
    ·流程梳理中风险识别与评估常见的问题和困惑
    ·流程梳理中风险应对方法
    ·流程梳理中监控预警指标的选取
(五)内部控制体系评价总体程序与准备阶段内容
    ·内部控制评价总体程序
    ·内部控制评价范围选择(案例:某公司实际案例)
    ·内部控制评价组织机构设置及分工
    ·内部控制评价政策文件规划及制定
    ·内部控制评价指标体系设计及应用
    ·内部控制评价工具模板设计及使用
(六)内部控制体系评价现场实施
    ·内部控制评价非现场分析
    ·内部控制评价现场测试
    ·内部控制缺陷认定及审批
    ·内部控制评价报告及披露
    ·内部控制缺陷整改及跟踪
    ·内部控制评价结果应用
(七)内部控制体系落地实施,并与其他管理体系整合
    ·为什么需要内部控制体系融合
    ·内部控制体系融合的方法论
    ·内部控制体系融合的程序和组织
    ·内部控制与其他体系融合的案例分析
(八)内部控制体系建设和评价信息化
    ·内部控制合规管理平台的业务背景
    ·内部控制合规平台业务框架和应用架构
    ·内部控制合规管理平台功能介绍
    ·内部控制合规管理系统管理
    ·内部控制合规管理平台的业务扩展
(九)内部控制体系持续优化和有效运行
三、师资团队
    ·企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引的制定者及参与专家
    ·多年进行上市公司内部控制设计与评价的咨询专家
    ·中央国有控股企业上市公司内部控制评价负责人
    ·上市公司监管机构内部控制专家
    ·会计师事务所内部控制审计专家
    ·北京国家会计学院多年从事内部控制理论与实务研究的专家

四、时间与地点


 
报到时间 培训时间 结束时间 培训地点
总第十八期 6月19日下午-晚上 6月20日-23日 6月23日17:00 会计学院

五、收费标准
1.培训费人民币3800/人(不含食宿)。
2.在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿,食宿收费标准305元/人/天(单人标准间、含三餐、游泳、健身、宽带上网等费用)
六、缴费方式
1.报到时直接缴纳现金
2.银行汇款:
单位名称:北京国家会计学院
账号:11001020100056030985
开户行:建行北京市分行顺义天竺支行
注:汇款的学员请于报到当日持汇款复印件报到,否则视同未汇款,需重新交纳培训费用
3.北京学员可缴纳支票
八、注意事项
1.每期班均在开课前一天报到,学院注册中心7:00-23:00可接受报到。学员须提供个人身份证件办理报到、入住手续。
2.每期培训班会根据报名情况实时报名截止。
3.培训费、食宿费和其他费用均只能开具“培训费”发票。
九、结业证书
完成全部课程学习,经考核合格,获得由北京国家会计学院颁发的结业证书。
十、行车路线
乘车上机场高速,从京顺路(杨林)出口下高速,沿北京国家会计学院指示牌前行;或从东直门乘359路公共汽车,到首都机场站下车,再乘出租汽车前往北京国家会计学院。首都机场到学院的出租车费30元以内(含高速费);北京站到学院出租车费80元左右;北京西站到学院出租车费120元左右。

【报名咨询】

    联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

    联 系 人:李先生   陈小姐

    传真号码:010-58850935

    电子邮件:71peixun@163.com

 在线登记培训意向:
课程名称:  
企业名称:  
联 系 人:   所在部门:  
联系电话:   传真号码:  
公司网址:   电子邮件:  
 学员信息(三人以上报名请下载培训报名表):
学员姓名 所任职务 联系电话 电子邮件
 备 注——
 1、收到贵公司报名信息后,我们将第一时间和贵公司参会联系人进行确认。
 2、开课前两周,我们将为贵公司发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等相关事项告知与您。
 3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
 4、联系咨询电话:010-62278113  13718601312;传真:010-58850935;邮件:71peixun@163.com。
   
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关键绩效指标与平衡计分卡实战训练营
·清华大学高级工商管理研究生课程进修
·清华大学私募股权投资总裁高级研修班
·清华大学卓越财务总监高级研修班
·清华大学财税总监创新管理高级研修班
·清华大学营销管理与创新实战研修班
·清华大学人力资源创新实战高级研修班
·清华大学资本运作与企业管控研修班
·清华大学卓越生产运营总监高级研修班
·清华大学集团管控总裁高级研修班 
·清华大学房地产经营与创新总裁(CEO)班
·清华大学情感与家庭经营智慧研修班
·清华大学资源整合与商业模式研修班
·清华大学演讲口才与管理沟通研修班

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