课程背景：
国际金融专家认为“中国企业将面临的不仅是经营风险，而更大的风险是来自税收风险。产生税收风险的主要原因是—缺乏高级税收管理人才”。当前企业面对的主要税务难题是：如何充分掌握税务法规的变化、如何适应税务合规性要求日益增长的复杂性、如何应对税务机关监管尺度的收紧，以及如何实现对税务风险的有效管理等问题。同时，随着经济全球一体化，目前越来越多的国内企业走出国门、跨国企业进入中国，由于税制不同、适用会计准则不同、市场融资环境不同等，因此涉及到的税收、会计、资本运作等都有很大差异。本课程不仅从企业的经营管理角度，还将从企业资本运作和跨国经营的涉税问题、跨国资本运作和IPO的财税处理这几个方面切入，用大量的案例向学员讲述其中奥妙。为帮助企业培养一批高端的税务经理人，掌握国家税收最新政策，更新税收观念，提高税收管理水平，学会用税收手段经营和管理企业。帮企业建立完善的税收管理体系；规范企业的税收行为，为企业健康发展保驾护航。
中国人民大学财政金融学院继09年适时推出打造税务高端人才的《税务规划师》顶级实战研修班后，得到了企业界的极大好评，2010年我们将继续这一精品课程，为企业培养和输送那些既有财务管理专业技能，又对国内外税务法规有独特见解的复合型人才。他们可以给企业战略发展、资本运作、跨国经营提供更全面、无缝隙的财务、税务专业方案，为企业发展避免财税风险，贡献更多价值。
课程特色：
·顶级师资授课：课程政策板块由财政部、国家税务总局具体起草税法的相关领导主讲；实务板块由国家税务总局扬州税务学院辛连珠及著名实战税务专家和国际四大高级合伙人联合执教。
·教学模式先进：采用咨询式案例教学、情景模拟、分组指导、师生互动、课后师生定向辅导。
·内容系统实用：内容覆盖所有税收知识体系及全部最新国家税收政策，为企业具体业务种类及商业模式量身制作，可操作性强，即学即用。
·最佳交流平台：成立校友会，为学员建立起与国家税务局官员和税务专家直接交流的平台，快捷、高效的解决企业实际问题。不定期举办沙龙，促进学员交流、加强合作，资源共享。
·超值增值服务：为学员单位提供学习期内日常税务咨询服务，提供税法知识，解决涉税实际问题，协调税企关系等。
学员对象：各地税务局干部、工作人员；中、外大中型企业财务、税务负责人；财务、税务、法律等相关中介机构，VC、证券、金融机构相关人员等。
课程安排：
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必
修
课 |
模块一：最新税收政策深度精析 |
模块二：纳税筹划实务 |
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最新企业所得税法及配套政策难点解析
最新企业所得税优惠政策应用
最新增值税、营业税、消费税、个人所得税、土地增值税政策难点剖析... |
新税法与企业纳税筹划实务
企业税务管理与纳税筹划
所得税、增值税纳税筹划高级技巧
最新纳税筹划方法研究与运用... |
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模块三：税收与会计差异 |
模块四：税务稽查与税务危机公关 |
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新会计准则和新税法差异比较分析
所得税、资产业务、收入、成本费用、特殊业务会计与新税法比较分析协调
增值税转型会计处理高级技巧... |
稽查分析方法、假账识别与查账技巧
15种特殊经济业务查账技巧
突击调账方式（4种）、税务稽查的四个环节
八种常见危机公关技巧、如何写税务申辩书... |
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模块五：资本运作税务规划与风险控制 |
模块六：重组的税务规划与会计处理 |
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各种资本运作模式涉税问题及相关规划
IPO模式，企业IPO之前的税收策略等等
境内其他各种投资的涉税问题与规划
境外投资者并购境内企业（含返程投资）及境外造壳、买壳上市的涉税问题分析
其他的资产证券化（如： REITs） 的涉税问题
其他境外投资涉税问题，如：以非现金资产对外投资、离岸公司运用应注意的问题、税收抵免问题等；
资本运作产生关联方交易的涉税问题 |
《企业重组业务企业所得税处理》政策分析
股权投资的会计处理与税务规划
股权重组、债务重组的会计处理与税务规划
企业合并的会计处理与税务规划
企业分立的会计处理与税务规划
整体资产转让的会计处理与税务规划
整体资产置换的会计处理与税务规划
企业清算流程与税务规划
资产重组经典案例分析 |
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选
修
课 |
模块一：大企业税务风险管理 |
模块二：转让定价与风险管理 |
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内部税务管理机构的设置
企业税务风险的识别和评估
企业内部税务控制制度的建立
跨部门的涉税风险防范沟通
企业税务风险的自我诊断方法
优秀企业税务风险管理经验分享 |
特别纳税调整实施办法的主要内容及特点分析
转让定价同期资料五大部分详解及案例分析
转让定价同期资料准备注意要点分析
成本分摊协议下同期资料准备的特殊要求分析
资本弱化下同期资料准备的特殊要求分析
企业成功应对转让定价调查经验分享 |
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模块三：税收与法律 |
模块四：境外所得税收抵免与税收战略 |
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企业如何规避经营过程中的法律陷阱
企业经济合同涉税条款与法律风险
企业重组并购的法律问题
税收征管法在企业中的高级运用
企业相关经济法规的分析与运用
欧、美、亚洲主要证券市场IPO的法律问题
税务筹划与法律风险 |
国际税制差异及与主要经济体的税收协定
125号文境外所得税收抵免政策内容、政策解读
税收抵免政策操作流程（以企业如何申报为主）
避免国际重复征税解决之道
境外所得税收抵免与税务战略国际化
境外所得税收抵免案例计算与申报表列报
跨境关联交易与跨国经营税务风险防范（案例） |
师资安排（财政部、国家税务总局官员；税务一线的实战专家；人民大学、国际四大著名专家）：
辛连珠：国家税务总局扬州税务学院教授，我国顶级所得税及资本运作培训专家。
郭垂平：财政部所得税处处长。参与研究制订新企业所得税法及企业重组等重大税收政策。
贺连堂：国家税务总局大企业税收管理司处长，原国家税务总局国际司反避税处处长。
刘 磊：国家税务总局所得税司所得税一处处长
何道成：国家税务总局所得税司所得税二处处长
刘宝柱：国家税务总局所得税司所得税三处处长
袁滨利：国家税务总局货物和劳务税司增值税处副处长
苏晓鲁：原国家税务总局国际司反避税处处长，国家著名反避税专家。
黄 运：国家税务总局政策法规司处长
张 伟：国家税务总局稽查局全国税务稽查项目专家组成员之一，资深税务稽查官员。
朱 青：中国人民大学财政金融学院教授，中国税务学会学术委员会委员、著名的国际税收专家。
石彦文：我国著名税务专家，首都经贸大学会计学院教授，企业税务培训顶尖专家。
黄德汉：我国实战税务筹划专家，中国财税管理咨询网首席税务专家。
张学斌：我国转让定价/预约定价税务专业服务的实务操作专家、中国转让定价服务联盟首席专家。
刘天永：著名税务律师，华税创始合伙人，北京大学财经法研究中心特邀研究员。
德勤、安永、普华、毕马威会计师事务所高级合伙人及国内著名税务实战专家等。
学习安排：
上课方式：共16天必修课程，4天选修课程，每次集中2-4天学习。循环开班，缺课可补，可插班学习，随报随学。
近期开课时间：2010年3月27日--28日（周六至周日）
培训地点：中国人民大学财政金融学院明德主楼
测评认证：完成全部课必修程学习并经测评、考察合格者由中国人民大学财政金融学院颁发中国人民大学财政金融学院《税务经理/税务规划师》高级研修班结业证书。证书加盖中国人民大学财政金融学院公章，学员档案由财政金融学院培训部统一归档。
学习费用：16800元/人（含授课费、资料费、沙龙费、论坛费、证书费、教学管理费）。
附件：《中国人民大学税务规划师顶级实战研修班》2010年全年课程安排表
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上课地点：中国人民大学明德主楼 |
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时 间 |
内 容 |
主讲老师 |
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1月16日-17日 必修 |
企业重组的税收处理 |
郭垂平 |
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3月27日-28日 选修 |
境外所得税收抵免政策与税务战略国际化 |
郭垂平 宋 哲 朱 青 王 骏 |
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4月15日-16日 必修 |
税收与会计差异及所得税汇算清缴 |
黄德汉 张学斌 王 骏 |
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4月17日-18日 必修 |
最新税收政策深度精析与疑难答疑 |
刘 磊 郭垂平 袁滨利 何道成 |
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6月17日-18日 选修 |
转让定价与风险管理 |
苏晓鲁 朱 青 张学斌 |
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6月19日-20日 必修 |
税务稽查与税务危机公关 |
张 伟 石彦文 |
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8月19日-20日 必修 |
企业纳税筹划与税务风险管理 |
黄德汉 张学斌 |
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8月21日-22日 必修 |
企业重组的税收处理 |
郭垂平 |
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10月22日-23日 必修 |
长期股权投资、企业合并和合并财务报表会计处理实训 |
钱逢胜 耿建新 程小可 黄德汉 |
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12月16日-17日 必修 |
资本运作与税务规划 |
辛连珠 张学斌 黄德汉 |
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12月18日 选修 |
大企业税务风险管理实务 |
贺连堂 德 勤 |
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12月18日 选修 |
税收与法律 |
刘天永 德 勤 |
注：在以上课程时间之外，还将不定期举办行业税务专题培训和热点问题研讨会及沙龙活动，具体活动会提前一个月以正式的通知形式发给学员，具体活动内容以通知为准。 |
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