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【会议时间】2019年12月12、13日（周四、五）上午9:00-12:00 下午13:30-17:00
【会议地点】广州南国会•1站酒店六楼北国厅(天河区天河路683号，地铁3号线岗顶站Ａ出口、BRT岗顶站,中山三院对面）
【培训费用】3980元/人（含学习费、资料费、场地活动费、午餐、茶歇、税费等费用）
【参会对像】企业财务管理人员、财务总监、税务总监、财务经理、税务经理、财务主管、税务主办人员等。
【课程背景】
2019年深化增值税改革，发布了一系列减税降费的新政策，但同时对征管提出了严要求。
在年终关账之前，企业如何正确运用好这些税收优惠政策，又降低企业相关风险，真正给企业带来税收红利，避免重大损失，对相关财税风险雷区自查、评估和调整工作推进刻不容缓，及时、有效、适当的调整可以避免所得税汇算清缴中发生不必要的纳税调整，税务检查中减少不必要的补税和罚款。为此，我们特开设本课程，为您解读年终关账前增值税、企业所得税、个人所得税、社保、合同、发票及其他税种面临的风险，如何对这些风险进行布局与规避，如何进行正确的税收与会计处理，如何进行相关业务的流程重塑，如何把控高风险的核心事项，如何进行年终账务的调整，如何对所得税汇算清缴做布局准备，以真正实现企业涉税零风险，实施恰当的纳税规划，为企业创造节税的价值，追求企业与个人利益最大化。
一次培训必有所获!一年培训受益匪浅！参加年费会员培训后，你会认为“绝对超值”“相见恨晚”！
【课程介绍】
1、本课程详细分析2019年增值税、所得税、社保等减税降费的热点内容，带给您当前财税改革最前沿的信息，以对2019年及以后的财税改革 方向有明确的方向感。
2、本课程详细解读2019年年终关账前增值税、企业所得税、个人所得税等排查要重点关注的风险，迅速打开财税分析思路，明确企业的风险与税收红利，以采取有效的应对策略，让您在财税决策中成为重要角色。
3、本课程全面分析2019年年终关账前涉及的税收风险所在的会计处理与税收处理相协调，全面提升财务人员财务分析的处理能力。
4、本课程全面分析2019年年终关账前带来的社保新风险，为企业降低社保负担提供解决办法。
5、本课程全面分析2019年年终关账前带来的合同、票据的新风险，为企业规避合同票据的风险提供新思路。
6、本课程全面分析2019年减税降费新政策带来的税收稽查变化及税收关注重点的变化，正确应对税务稽查，降低企业税收风险。
【主讲专家】孔老师
国内著名财务筹划专家，某大学会计学院教授，会计学硕士，中国注册会计师，注册税务师，精通企业会计准则与税收法规，主要从事《会计》、《税法》、《金融会计》等课程教学。对税务稽查风险防范于纳税筹划，企业所得税汇算技巧，公司可持续发展研究，财务报表分析，企业内部控制体系等课题有资深研究承担过全国注册会计师考试培训，全国财务总监资格认证培训，重庆高、中级会计师认证继续教育培训，国家税务总局重庆培训中心的干部培训，重庆市地税局和国税局的业务培训。并赢得社会广泛的赞誉，被学员誉为财务战略实战家。
【授课风格】孔老师善于分析问题、寻找原因、设计方案，在复杂的事件中，抓住问题的关键，被公认为中国财税界擅长解决财税问题的实战型专家，其培训课程深受学员高度好评。孔老师所讲授课程能够紧密结合企业实际，避免空洞说教，其授课案例皆源于实战，讲解语言深入浅出，能够让专业问题通俗化、理论问题案例化、复杂问题简单化，同时能提供给大家很多实用的工具和经验，学员不仅可提高财务、税收基础知识和实战水平，更能开拓思路，步入企业财务、税收管理的新境界，深得学员好评。
【授课经验】曾咨询辅导过的企业：中国国航重庆公司，青岛啤酒，云南广电集团，重庆长安汽车集团，重庆市电力公司，重庆市烟草专卖局，重庆市商社集团，重庆建工集团，中国嘉陵，重庆华安集团,华廷运输集团,四川光华集团、四川建工、四川电力.......；常年担任川渝多家集团公司税务顾问；全国各城市授课上千场，数万家企业直接受益。
【课程大纲】
引言：2019年强降税严征管下的减税降费改革热点及新政
一、年终关账前增值税排查风险与新管控
1、增值税发票的主要风险及管控
（1）被你忽略的发票备注栏应注意的问题
（2）哪些发票的税率栏是带有“***“号的
（3）电子发票的风险
（4）发票清单有哪些风险
（5）跨年发票如何处理
（6）开红票、发票作废、发票丢失、失控发票的风险
（7）发票认知、抵扣的新风险
2、增值税销项税的主要风险及管控
（1）销售收入与价外费用的纳税风险
（2）出售使用过的固定资产如何纳税
（3) 租赁业务如何纳税
（4）出租房子同时代为收取的水电费如何纳税
（5）收取或支付的违约金如何纳税
（6）理财产品是否开票缴纳增值税
（7）股权转让如何纳税
（8）增值税视同销售中纳税管理
（9）金融资产处置如何纳税
（10）政府补助是否交纳增值税
（11）返还个税手续费是否缴纳增值税
（12）加计抵减的增值税是否纳税
3、增值税进项税的主要风险及管控
（1）增值税能抵扣与不能抵扣的新规定
（2）购建不动产进项税额抵扣的新规定
（3）办公用品费、日用品费、水电费、汽油费的进项抵扣问题
（4）个人旅客运输、住宿费、餐饮费的进项抵扣问题
（5）接受劳务派遣、公路通行费的进项抵扣问题
4、增值税会计处理的新规定
（1）增值税会计科目设置的规定
（2）增值税账务处理的规定
（3）增值税会计报表填列的规定
二、年终关账前企业所得税排查风险与新管控
1、不需发票可扣除成本费用的新规定
2、工资薪金、劳务报酬、职工福利费、工会经费、职工教育经费存在的税务风险
3、社会保险费、财产保险费、补充保险费、商业保险费可税前扣除的实际争议问题
4、向银行、其他企业、个人借款的利息支出合理扣除的依据解析
5、业务招待费、礼品支出扣除的标准解析及涉税风险
6、广告费、业务宣传费、赞助支出的扣除解析
7、租赁费、劳动保护费可扣除内容解析
8、存货、固定资产、无形资产的扣除规定解析
9、职工出差补助、误餐补助、会议费、办公通讯费、旅游费等扣除解析
10、捐赠支出、手续费、佣金支出的扣除解析及运用
11、资产损失、各种罚款、违约金、扣款的税务处理疑难解析
12、 金融资产、长期股权投资、长期待摊费用的扣除解析与涉税风险
13、年终分红、年终工资奖金、过节费的发放方式及处理技巧
14、政府补助、投资收益、股息红利收入、利息收入、会费收入、接受捐赠收入等所得税处理解析
15、永久性差异与暂时性差异下企业所得税的正确核算
三、年终关账前个人所得税排查风险与新管控
1、新个税修订后自查的主要风险
（1）企业2019年的工资薪金所得、劳务报酬所得如何计算个人所得税
（2）哪些所得实行综合所得税制？实行综合征收会带来哪些汇算清缴问题
（3）新个人所得税中的预扣预缴和汇算清缴有何关系
（4）新个税法下，全年一次性奖金如何计税
（5）专项扣除有哪些？专项附加扣除有哪些？专项附加扣除在执行中会面临哪些问题
2、工资薪酬中个人所得税常见问题的风险管控
（1）职工购买商业保险支出如何税前扣除
（2）工作服、福利费、工会经费、社保费的个税处理
（3）企业给个人发放的微信红包是否要缴个人所得税
（4）捐赠税前扣除应关注的哪些风险点
（5）免费旅游如何进行税务处理
（6）公务交通、通讯补贴如何缴税
（7）股权激励所得如何合理纳税
（8）解除劳动关系取得的一次性补偿收入如何合理纳税
（9）内部退养与提前退休人员取得的一次性收入如何缴税
（10）退休人员再任职取得收入是否纳税
（11）业务宣传、广告活动中向个人无偿赠送礼品是否代缴个人所得税
（12）年会、庆典活动中向个人无偿赠送礼品是否扣缴个人所得税
（13）工资、劳务报酬、分红等不同方式下的个税账务处理
四、年终关账前其他税种的风险管控
1、房产税、城建税、印花税等的最新政策
2、房产税、城建税、印花税等的账务处理
五、年终关账前社保与合同排查风险与新管控
1、2019年企业养老保险费率如何下调？养老保险基数有何新变化
2、农民工、退休返聘工、劳务临时用工人员的社保是否交纳
3、2019年的社保要移交税务局征税吗？税务局如何看待异地交纳社保
4、企业对员工自愿放弃缴纳社保可以吗？有什么后果？怎样补救
5、企业出现社保和个税申报不一致事宜怎么处理？何时处理
6、常见的社保筹划方案有哪些
7、2019年增值税率下调对企业已经签订的合同有哪些影响
8、增值税下调税率签合同要注意哪些事项
9、业务流程重塑的合同风险
结束前：互动交流与问题解答
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