课程背景：
公司的发展正如帝国的兴衰，不断产生，不断兴盛，又不断消亡。但是也流传着许多公司帝国不老的传说。我们都已读过许许多多关于强盛的公司帝国兴起和长盛不衰的传奇，但是有谁问过，他们为什么？管理创新、简化操作，几乎是这些企业的不二法宝。内部控制制度是这个法宝的“灵魂”。很多跨国企业都有两本必读的“圣经”，SOP就是其中的一本。本训练课程就是要带领学员解读SOP的真经所在，掌握内部控制基本理念和原则，通过实例分析，能够掌握构造内部控制系统和流程优化的基本方法。
公司什么时候最需要规范和控制？本课程将告诉你内部控制构建的最佳时机；
内部控制系统运行的最大负作用是“牺牲效率、培养官僚主义”，本课程将带领你如何绕过障碍；
“分权牵制”是内部控制的核心，什么“权”应该分；什么岗位应该牵制，本课程带领学员分
具体案例，从中学到别人已经为此“付出的学费”；
内部控制系统运行的最大障碍——中西方文化的冲突，本课程告诉你如何协调应用；
通过大量实例，使每个学员能够学以致用，有效地帮助所服务企业推进和改善内部控制制度建
课程大纲：
一、你对“内部控制”的理解
登上“金字塔”
“财务总监”的来历
财务组织结构中的内部控制设置
风险来自何方
企业何时需要规范
二、人是要犯错误的
制度性过错的特征
制度性过错的危害
“无形”变“有形”
三、控制体验游戏
内控就是修路
控制的基本理念
内部控制制度所追求的效果
内控控制的矛盾体
内部控制功能结构
内部控制关联功能
内控设计六最原则
四、八大权限分离
牵制基本原则
流程绘制基本标识
关联接口岗位设置
控制关键点设置
关键点预警设置
案例一及防范措施设计
案例二及防范措施设计
案例三及解决方案
案例四及解决方案
案例五及解决方案
案例六及解决方案
案例七及解决方案
案例八及解决方案
五、客户确认流程及表单设计
信用控制流程及表单设计
发票管理流程及有关表单设计
六、流程优化与再造
会计控制设计及优化
证据控制设计及优化
入帐控制设计及优化
现金控制设计及优化
银行帐户控制设计及优化
采购控制设计及优化
物料控制设计及优化
销售控制设计及优化
用工控制设计及优化
再控制设计及优化
七、SOP实施
内部审计误区
内部审计应该做什么
内部控制制度的“两驾马车”
内部控制制度实施中文化冲突 |
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