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内部控制规范实施指南(11.16 杭州)

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企业培训网     (本课程全年循环滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,您可以拨打010-62278113咨询最新时间、地点等培训安排。本课程亦可以安排企业内训,欢迎来电咨询相关事宜!)

【培训安排】2013年11月16日--17日 (杭州)
【培训费用】¥2800元/人(含授课费、资料费、会务费、两天午餐费、茶点费)
【培训对象】财务总监/财务经理、准财务经理人及财务分析人员
【培训讲师】武学东

【课程说明】
自财政部等五部委推行C-SOX,也就是在中国企业中推行基于风险的内部控制体系建设后,这个看似传统的问题重新被各类企业提上日程,成为管理的重点工作。
目前,无论是上市公司,还是集团型企业,亦或是拟上市公司,以及那些有志于把内控工作搞好以提升管理能力的企业,无不以此为契机,系统深入地推动企业内部控制建设。
财政部等五部委发布的内控相关指导文件,提纲挈领,高屋建瓴,具有普遍的指导意义。但作为有血有肉的企业,如何将这些高高在上的纲领化为摸得着,用得上的公司规范?

在内控体系建设过程中,你是否面对以下困扰?
1. 五部委规范看起来都有道理,但总是感觉与实际应用相距甚远?
2. 内控的范围看起来已经远远超出财务范畴,到底如何界定?
3. 作为内控推进的负责人,如何系统地思考公司的内控体系?
4. 用什么思路将内控切实推进,工作如何分工协作?
5. 咨询只能一时应急,如何构建公司自己的内控建设能力?
6. 公司现有的ISO等规范体系与内控体系的关系如何?

《内部控制规范实施指南》培训课程是专为内控体系建设人员,财务管控人员设计的特色课程:内部控制规范实施指南,为您深入解读风险管理、内部控制、公司治理等管控问题的深层次关系;系统展示如何构建适合自己公司的内控架构;阐述在不同的管控领域有层次,有步骤地推动内控建设的方法。

【培训收益】
1、深入理解财务对公司价值的贡献
2、转变保守的会计观念
3、把握作为管理会计必需具备的主要技能
4、学习先进的管理思维和财务管理方法
5、优秀公司的成功经验分享

【课程提纲】
模块一:内控规范--体系剖析
1. 内部控制的定义、目标与要素
2. 内部控制框架构建
1.1五部委内控文件体系梳理
1.2探讨:本次内控在目标和范围上发生了哪些
1.3变化探讨:作为财务/内控管理者,如何在这样1.4广泛和深入的要求下工作?
3. 内部控制基本规范解读
3.1如何解读基本规范
4. 内部控制基本规范—对内控有效性的评估标准
5. 企业内部控制规范配套指引解读
5.1现场分享:系统性解读指引的方法
6. 为什么说管理报告才是老总要看的?
7. 如何通过循环报告达成业绩

模块二:把握本质,运筹帷幄
1. 管理中的控制问题与管控手段为什么产生内控?
1.1为什么产生内控?
1.2安然、四通等公司的内控问题的特殊性在哪里?
2. 公司治理、风险管理与内部控制
2.1如何看待内控
2.2风险管理如何与内部控制产生联系
2.3公司治理与内控有什么联系?
2.4内控背后的权利分布图
3. 来自内部管理的内部控制要求
3.1某公司内部控制体系梳理
3.2现场构建:建立属于自己的架构-内控的横向架构
3.3不同类型企业内控建设有哪些不同点?
4. 来自监管部门的内部控制
4.1内控的需求来自不同层面,如何在内控建设中思考这些问题
5. 内控体系与其他管理体系如何嵌套?
6. 问题出现领域与管控领域出现差别怎么办?
6.1战略的问题,需要人力资源制定规范吗?
7. 制度背后的机制与文化
7.1制度背后的机制
7.2制度背后的文化

模块三:重点突出,高效推动
1. 组织架构与内部控制
2. 不同层级的内控责任
2.1案例:内控制定责任确定
3. 风险梳理
3.1风险管理的一般程序
3.2切实推进风险管理的若干实用工具
3.3 COSO的风险管理框架解读
3.4案例:风险地图与风险矩阵-如何收集风险点
3.5分享:风险梳理的常用方法和常见的风险列示
4. 风险评估与应对策略
4.1解析:如何进行风险评估,并确定大的应对策略
5. 控制措施的形成与内控文件的形成
5.1解析:针对企业不得不面对的风险,如何将管控
5.2措施落实到内控的具体制度流程
 6. 内部控制的表现形式
6.1解析:制度要多还是要少
6.2解析:内控目标中的提高效率效果,促进在
6.3战略实现可以通过制度流程实现吗?
6.4解析:为什么咨询机构的成果可操作性差?
7. 风险与内控本身的管理
8. 制度制定与审核的一般规律
9. 集团型内控的特殊性
9.1解析:母子公司权责细分

模块四:采购业务中的风险管理和内部控制设计
1. 采购过程中的风险管理与内部控制设计
2. 采购职能的深化
3. 采购风险管理和内控
4. 总采购协议
5. 合同审核
6. 采购的控制
7. 供应商风险评估
8. 单笔采购的注意事项
9. 采购管控重点原则总结
10. 外包收益与风险

现场练习:从风险梳理到制度流程制定 - 内控的纵向架构

模块五:营销业务中的风险管理和内部控制设计
1. 深入理解销售与市场—营销策略
2. 销售中的风险和内控设计
3. 销售环节关键流程
4. 信用政策的主要内容
5. 信用控制流程
6. 业绩预警与调整
7. 营销财务预警:设立预警标准
8. 营销业务中的舞弊行为

现场练习:从风险梳理到制度流程制定 – 内控的纵向架构

模块六:人力资源内部控制设计
1. 与内控无关吗?
2. 人力资源管理的风险点
2.1程序梳理法
2.2问题点梳理法
现场练习:如何对陌生领域的内部控制进行推动和掌控。
3. 人力资源内控体系建设
3.1从风险梳理到制度流程制定 - 内控的纵向架构

模块七:其他内控领域架构和实施思路解读
1. 资金管理相关内控
2. 合同管理相关内控
3. 预算管理相关内控
4. 项目管理相关内控
5. 资产管理相关内控

【报名咨询】

    联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

    联 系 人:李先生   陈小姐

    传真号码:010-58850935

    电子邮件:71peixun@163.com

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 备 注——
 1、收到贵公司报名信息后,我们将第一时间和贵公司参会联系人进行确认。
 2、开课前两周,我们将为贵公司发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等相关事项告知与您。
 3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
 4、联系咨询电话:010-62278113  13718601312;传真:010-58850935;邮件:71peixun@163.com。
   
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