【学习目标】
◆为未来税务总监和企业高管量身定制的专业课程
◆系统理论知识与丰富实战经验并重的正统训练
◆整合税务学院一流专家和顶级税务师组成豪华师资阵容
◆共享高层次学友平台，拓展更广阔的高层人脉
【课程收益】
◆了解最新国家税收政策 ◆明确21世纪税务总监定位与职责
◆学习国际避税与反避税问题 ◆提高企业税务筹划实战能力
◆引导学员尝试进行专业性的国际税收筹划◆防范面对税务稽查风险
【学习对象】税务总监、财务总监、总会计师、高级税务经理等高层管理人员
【课程费用】
公开课课程为期15天，培训费用为22800元人民币，包括授课费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。
【课程背景】
上海财经大学高级税务总监研修班本课程从企业的经营管理角度，还将从企业资本运作和跨国经营的涉税问题、跨国资本运作和IPO的财税处理这几个方面切入，用大量的案例向学员讲述其中奥妙。帮助企业培养一批高端的税务经理人，掌握国家税收最新政策，更新税收观念，提高税收管理水平，学会用税收手段经营和管理企业。帮企业建立完善的税收管理体系；规范企业的税收行为，为企业健康发展保驾护航。给企业战略发展、资本运作、跨国经营提供更全面、无缝隙的财务、税务专业方案，为企业发展避免财税风险贡献更多价值。
【课程详细介绍】
模块一 税务总监的战略定位
一、新经济形势下的税务总监定位与职责
税务总监的战略角色界定与工作职责
利用税法政策优化企业战略
提升企业内部税务体系运转效率
处理并利用与税务部门的关系
第三方支持：利用税务代理机构
税务总监的职业道德规范
短文分享：某500强企业税务总监访谈——享受生活的每一份成功
二、新税制改革与企业发展战略
税制改革对企业发展的影响
我国现行税制结构的特征
新一轮改革原则及特点
新一轮税制改革的主要内容
案例分析：税制改革带给房地产行业的机遇与挑战
统一内外资企业所得税制度的内容及影响
增值税转型改革
个人所得税制改革
消费税改革
国家反避税政策的重大措施
案例分析：某大型民营企业在税制改革中重获新生
模块二 企业税务筹划
三、企业税务筹划方法与技巧
税收筹划的动力机制
税收筹划的本质：事前性、合规性、可行性
税收筹划的主要内容
税收筹划的基础
税收筹划的平台及技术手段
价格平台：转让定价的运用
优惠平台：税收优惠的运用
漏洞平台：政策遗漏的运用
空白平台：政策未规定的运用
弹性平台：幅度的运用
规避平台：临界点的运用
技术平台：减、免、退、抵免的运用
税务筹划技巧与成本控制
一法两则差异分析
收入金额的纳税技巧
企业重组税收优惠政策的利用
期间费用扣除的操作技巧
视同销售的财税操作技巧
综合案例：新税制下如何更好降低经营成本与税务风险
四、新会计准则与税法差异分析
税收与会计差异
新会计准则18号所得税：
计税基础计算方法
投资收入的差异
成本费用的差异
企业应采取的税务会计策略和对策
案例分析：递延所得税的会计核算
模块三 分税种政策精析
五、所得税政策深度精析及筹划
新企业所得税法与企业发展战略
最新企业所得税优惠政策解析
案例分析：企业内部经营环节的所得税筹划体系
个人所得税政策剖析与税务规划
案例分析：居民企业、非居民企业所得税差异对比与利用
六、流转税及其他税政策深度精析与筹划
流转税改革与企业发展战略
新增值税、营业税、营业税实施条例深度解析
营业税政策剖析与筹划应用案例
消费税政策剖析与筹划应用案例
案例分析：地产及非地产企业土地增值税筹划应用
案例分析：房地产税政策剖析和税务规划
模块四 税法综合应用
七、税务稽查要点及常见风险
企业在税务检查中产生涉税风险的必然性
企业接受税务检查时应做的各项工作
税务总监：检查与被检查的博弈平衡者
案例分析：重大涉税案件对企业税务管理带来的警示
企业所得税稽查要点和常见风险及应对
收入项目
成本费用项目
纳税调整项目
增值税稽查要点和常见风险及应对
销项税额
进项税额
增值税出口退税
固定资产购进、出售
其他税种稽查要点和常见风险及应对
消费税
营业税
土地增值税
特殊业务
案例分析：房地产企业税务筹划与稽查应对综合案例
八、资本运作、重组并购中的财务管理综合案例
企业投资、重组相关税法概要
企业并购和资本扩张的财税处理准备
境内投资的涉税问题
境外投资涉税问题
股权投资的税务与会计处理
企业重组的税务与会计处理
企业合并与分立
整体资产转让与置换
企业清算流程中的税务筹划
模块五 国际税务筹划思路
九、国际税务筹划实战分析
导入案例：国际税务筹划的必由路径：
避税港
企业组织形式选择
国际税收协定的利用
各国税收优惠政策利用(香港、印度、澳大利亚等)
延期纳税的规定
资本弱化
转让定价与关联交易
十、国际避税与反避税问题
国际避税的基本方式和方法
国际避税地三大类型
国际避税方法及风险：常设机构与当地公司
国际反避税
国际反避税合作——税收情报交换
转让定价
【报名方式】
1. 填写报名申请表
2.资格审核：收到报名表，院方对学员入学资格审核通过后，向学员发出入学通知
3.缴费注册：学员收到《入学通知书》后，把学费汇入上海财经大学帐户，
4.报到通知：中心收到汇款底单后统一发出《报到通知书》，通知学员报到时间和地点。 |
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