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好预算先行:全面预算管理五步法

(本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打13718601312咨询最新时间、地点等培训安排!)

培训安排:2025年10月23-24日 广州
课程对象:管理人员、财务总监、财务经理、预算经理、财务人员及相关人员
课程费用:4200元/人(含授课、讲义资料、税费、午餐、下午茶歇等)

课程背景:
全面预算管理已经成为现代企业管理体系的标配,是企业内部管理控制的一种主要方法,是目标与执行的纽带;是企业战略执行的工具;企业在编制预算时,在高管的带动下,既需要有专业财务人员的组织与把关,也需要企业各部门的积极参与。但在实际的预算编制过程中,却经常出现以下问题或现象:
 管理层面思维滞后,编制预算缺少逻辑性?
 预算编制态度不端正,编制时间滞后,执行不到位,不能如期完成?
 在预算的执行中没有按着预算执行?
 业务部门认为预算是推测的,“走过场而已,没实际作用”;
 业务部门认为预算是财务的事,和业务部门关系不大;
 做预算是向财务和上级申请费用的好时机;
 没有数据分析和测试,拍脑门编预算;
 业务部门也想参与到预算中,但却无从下手,外行人难干内行活;
那么,如何能够帮助到企业高层管理人员,提升预算思维逻辑,提升预算编制的效率,提升预算执行的力度呢?
《好预算先行:全面预算管理五步法》从战略的高度,帮助到高管,预算编制得心应手,将复杂的事情做到简单、高效、实用。

课程收益:
 ·全面预算管理实质、编制的基础、流程
 ·全面预算的编制“五步法”的编制并深刻领会编制逻辑
 ·预算编制多维度验证销售预算准确的方法
 ·预算执行的差异分析与预算调整要关注的问题

课程大纲:
第一单元:如何理解全面预算管理的重要性
1、预算不等于表格加数据
2、全面预算管理组织架构及责任划分
3、全面预算的本质(到底什么是预算)
4、预算在管理控制系统中地位

第二单元:如何理解全面预算运作逻辑“五步法”
1、全面预算数据的“来龙去脉络”?
2、全面预算管理常用的方法(定期预算、滚动预算、增量预算、零基预算、固定预算、弹性预算、作业基础预算、超越预算)
3、预算编制的本质
4、预算编制的流程
5、预算前的准备,预算的配套措施 
6、预算编制的会计科目说明
7、预算的“法令”
8、预算的启动会和预算质询会的作用
9、预算编制“五步法”具体内容
10、战略-年度战略及经营导向
11、目标-预算目标及其分解
12、计划-年经营计划
13、计划和预算的关系
14、如何写年度计划
15、年度计划的起点及实现的路径
16、全面预算“四会”召开要解决的问题

第三单元:成本、费用预算的“四大关键” 
1、分类预算  2、依据明确    3、目标导向     4、政策控制

第四单元:预算编制的情景分析
1、什么是情景分析
2、销售预测与情景分析
3、成本性态与情景分析
4、情景分析在预算中的应用

第五单元:全面预算编制“准确性”的方法
1、全面预算编制第一步找到业务瓶颈:是销售收入?还是产能?
2、销售收入为起点的预算多维度验证预算准确的方法
3、以利润表为基础的常规预算办法
4、管理会计【有效产出】验证办法
5、【本量利】的预测方法

第六单元:全面预算编制、执行和调整中要注意的问题
1、预算在执行中的差异分析
2、预算不轻易调整的原因和逻辑
3、预算调整的基本规律,纠错和调整要注意的问题

培训讲师】胡淑敏,财务实战专家/ 跨境电商税务领军人
·深圳注册会计师协会特聘讲师
·中国南车集团、中国北车集团、中国铁道隧道集团特聘讲师
·京东、唯品会、淘宝、森马、品融电商、网营科技特聘讲师
·曾任:伟创力集团(世界五百强)财务高管
·曾任:德勤(深圳)(世界四大所之一)财务经理
·曾任:广东省某头部电商集团财务高管
·曾任:财小白科技集团(高新技术企业)   企培财务专家
国际注册会计师(ICPA):持有全球认可的国际注册会计师资质,精通国际财务报告准则(IFRS)及跨境税务筹划,曾主导多家企业海外业务税务优化项目 税务咨询师:深耕财税领域10余年,擅长企业税务合规、风险防控及筹划,服务客户覆盖制造业、金融业、科技企业等,累计为企业节税超千万元 企业高级培训师:累计授课超1000场,学员超5万人次,课程满意度长期保持95%以上。
胡老师深耕财税领域20余年,兼具世界500强企业财税高管、国际注册会计师(ICPA)及跨领域培训专家多重身份,实战经验覆盖:出海财务、电商税务规划、税务筹划、风险管控、业财融合及财务管理四大核心板块。曾主导跨国企业税务争议应对,通过证据链重构与政策精准匹配,成功为企业挽回近千万元税款;在德勤期间完成多家科技公司IPO财税方案设计,深度参与研发费用加计扣除等政策落地,累计节税超5千万元。

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